Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060080
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D [...]
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6.397,15 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060083
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A S [...]
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2.365,67 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060082
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - [...]
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55.931,64 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060086
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
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18.673,45 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060087
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
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7.261,95 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060088
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
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8.353,46 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060089
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
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49.233,93 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060090
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETAR [...]
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1.187,58 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060065
ALLAN GUEDES AMARO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ALLAN GUEDES AMARO, MOTORISTA, LOTADO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE FRANCISCA LORRANA ARAUJO SILVA PARA [...]
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1.377,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060066
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ OTAVIO BARROS DE OLIVEIR [...]
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765,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060038
FOPAG - INCENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE DE QUALIDADE, AÇÃO DE RESPONSABILIDA DA SEC [...]
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8.227,80 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060036
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIP [...]
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26.250,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060037
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORES DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA M [...]
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91.350,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 29060002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL (PRECATÓRIO) CONTRA ESTA FAZENDA PÚBLICA (PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE) EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AÇÃO [...]
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1.617,75 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 26060004
JASNEY HERBTTY ALEXANDRE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JASNEY HERBTTY ALEXANDRE, MOTORISTA, LOTADO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR CICERA LAURENTINA DOS SANTOS PARA PERICIA M [...]
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98,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 23060005
JASNEY HERBTTY ALEXANDRE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JASNEY HERBTTY ALEXANDRE, MOTORISTA, LOTADO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ARAÚJO E MARCIELIA ALVES [...]
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196,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 18060031
ROSA AMÉLIA DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1771867
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - ENSINO PRÉ-E [...]
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625,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 18060011
COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 688
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - EJA, CONFORM [...]
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3.036,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 16060009
ALLAN GUEDES AMARO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ALLAN GUEDES AMARO, MOTORISTA, LOTADO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR ALMIR ALVES DO NASCIMENTO, JOSÉ GABRIEL ARAÚJO [...]
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294,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 12060007
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR KERRISON LEANDRO ARAÚJO PARA CONSULTA MÉD [...]
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294,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 01060078
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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140.395,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 01060016
FOPAG - SEC. DE DESPORTO E JUVENTUDE
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE DE QUIXELÔ/CE.
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1.796,79 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 01060015
FOPAG - SEC. DE GOVERNO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE.
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2.839,82 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 01060017
FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE.
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1.939,79 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 01060014
FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO, ECON. E MEIO AMBIENTE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE DE QUIXELÔ/CE.
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3.434,14 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 01060018
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
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7.177,83 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 01060019
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
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4.473,93 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 01060022
FOPAG - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
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1.318,41 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 01060023
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR ELEITA NESSE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
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612,33 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 01060024
FOPAG CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
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1.154,40 |
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