Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 23060003
***.701.093-**
FRANCISCA MAYLE DO CARMO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORAS SRA. FRANCISCA MAYLE DO CARMO, SECRETARIA ADJUNTA DE GOVERNO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO C [...]
|
14070072 |
241,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 24060003
***.730.563-**
EDICARLOS ALENCAR DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. EDICARLOS ALENCAR DE SOUZA, GERENTE DO NÚCLEO DE APOIO AO SOCIATIVISMO E COOPERATIVISOMO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTUR [...]
|
14070068 |
723,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 18060034
10.469.766/0001-73
TERTUIRES B VIEIRA - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE.
|
14070107 |
4.330,66 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 14050004
05.897.683/0001-45
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE DE QUIXELÔ/CE.
|
14070066 |
5.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 11050013
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES [...]
|
14070092 |
2.001,06 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 08060001
01.574.288/0001-70
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
|
14070079 |
3.848,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05050005
01.574.288/0001-70
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
14070082 |
1.614,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 11050011
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV [...]
|
14070091 |
2.305,66 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 08060005
01.574.288/0001-70
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO N [...]
|
14070078 |
802,34 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05050015
06.043.616/0001-26
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS [...]
|
14070060 |
253,40 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 29050017
06.043.616/0001-26
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS [...]
|
14070062 |
126,70 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 12060002
15.568.225/0001-16
F. S. MOREIRA DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FONTE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE Q [...]
|
14070106 |
926,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02010203
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES [...]
|
14070100 |
3.853,16 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02010226
18.180.450/0001-79
HF PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE E VINCULADA AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E [...]
|
14070076 |
45.103,37 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04050056
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
14070101 |
100.981,41 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05050006
01.574.288/0001-70
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHO DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
14070121 |
3.772,62 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02010257
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉ [...]
|
14070134 |
2.029,60 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02010257
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉ [...]
|
14070135 |
849,74 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02010257
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉ [...]
|
14070136 |
1.242,57 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02010257
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉ [...]
|
14070137 |
1.771,01 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02010255
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
14070138 |
2.301,60 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02010255
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
14070139 |
1.262,78 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02010255
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
14070140 |
591,85 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02010205
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, [...]
|
14070098 |
2.380,10 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02010205
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, [...]
|
14070099 |
7.280,01 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 11050012
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
14070116 |
2.420,95 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 29010013
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONT [...]
|
14070117 |
62,88 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05050003
01.574.288/0001-70
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E REFIL DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, [...]
|
14070083 |
1.835,01 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 11050017
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA [...]
|
14070093 |
1.801,11 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 29050012
06.043.616/0001-26
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXE [...]
|
14070061 |
126,70 |
|
