| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
10020136
SIMONE SANTOS LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 02/06/2025 |
10020134
SANTÍLIA LIMA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 02/06/2025 |
10020133
SAMARA FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 02/06/2025 |
10020123
MYSLA NAIANE SILVA MATOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
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| 02/06/2025 |
10020121
MONICA UCHOA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060018
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060017
P.C DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA,
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA NADIR GOMES MAIA NO SÍTIO JIQUI ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, POR I [...]
|
EMPENHADO |
3.031,71 |
|
| 02/06/2025 |
02060016
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
EMPENHADO |
2.610,93 |
|
| 02/06/2025 |
02060015
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060014
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
1.558,50 |
|
| 02/06/2025 |
02060013
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060012
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
670,50 |
|
| 02/06/2025 |
02060011
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
742,50 |
|
| 02/06/2025 |
02060010
S. S. NOGUEIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
|
EMPENHADO |
23.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060009
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NUR 3C38 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30%, A [...]
|
EMPENHADO |
7.788,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060008
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NUR - 3C38 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FUNDEB 30%, ATRA [...]
|
EMPENHADO |
70.420,53 |
|
| 02/06/2025 |
02060007
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
|
EMPENHADO |
43.575,26 |
|
| 02/06/2025 |
02060006
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
|
EMPENHADO |
59.327,18 |
|
| 02/06/2025 |
02060005
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
8.203,05 |
|
| 02/06/2025 |
02060004
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
8.695,50 |
|
| 02/06/2025 |
02060003
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
12.927,31 |
|
| 02/06/2025 |
02060002
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O ARTIGO 196 DA CF/88, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
1.071,80 |
|
| 02/06/2025 |
02060001
EDICARLOS ALENCAR DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. EDICARLOS ALENCAR DE SAOUZA, GERENTE DO NÚCLEO DE APOIO AO SOCIATIVISMO E COOPERATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC [...]
|
EMPENHADO |
241,00 |
|
| 02/06/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
108,58 |
|
| 02/06/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
108,58 |
|
| 30/05/2025 |
30050002
JOSIVAN MATIAS DUARTE
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PREMIAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL SÃO CAETANO DO ANGICO NA CATEGORIA MASCULINO, CLASSIFICADO COMO VICE-CAMPEÃO NA COPA DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2025, NA PROGRAMAÇÃO DA ABERTURA OFICIAL DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050002
JOSIVAN MATIAS DUARTE
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PREMIAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL SÃO CAETANO DO ANGICO NA CATEGORIA MASCULINO, CLASSIFICADO COMO VICE-CAMPEÃO NA COPA DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2025, NA PROGRAMAÇÃO DA ABERTURA OFICIAL DO C [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050001
LUAN GUEDES DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PREMIAÇÃO AO TIME GASPAR FUTEBOL CLUB NA CATEGORIA MASCULINO, CLASSIFICADO COMO CAMPEÃO NA COPA DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2025, NA PROGRAMAÇÃO DA ABERTURA OFICIAL DO CAMPEONATO MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050001
LUAN GUEDES DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PREMIAÇÃO AO TIME GASPAR FUTEBOL CLUB NA CATEGORIA MASCULINO, CLASSIFICADO COMO CAMPEÃO NA COPA DOS CAMPEÕES EDIÇÃO 2025, NA PROGRAMAÇÃO DA ABERTURA OFICIAL DO CAMPEONATO MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
29050031
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE. CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 30/05/2025 |
28050003
THAIS RODRIGUES DE LIMA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. THAIS RODRIGUES DE LIMA, GERENTE DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
186,00 |
|
| 30/05/2025 |
21050008
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
7º (SÉTIMA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE QUI [...]
|
LIQUIDADO |
29.008,63 |
|
| 30/05/2025 |
21010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 DE OUTUBRO DE [...]
|
PAGO |
37.823,12 |
|
| 30/05/2025 |
21010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
37.823,12 |
|
| 30/05/2025 |
10020152
TADEU SILVA SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020149
VIVIANE NUNES VIEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020148
VIVIANE MARIA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020147
VITÓRIA SILVA ROMEIRO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020146
VITÓRIA ALVES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020144
ULISSES FRANCISCO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020143
THALIA SANTANA BATISTA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020142
TATIANA SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020141
TAMARA GOMES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020140
TAHIS FEITOSA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020139
TADEU SILVA SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020138
SUELIA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020137
SOFIA SILVA GUEDES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020136
SIMONE SANTOS LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020135
SARA COSTA MATOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020134
SANTÍLIA LIMA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020133
SAMARA FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020132
SABRINA FRANCISCA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020131
RODRIGO HENRIQUE SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020130
RAFAELE SOUZA QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020129
RAFAEL MOREIRA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020128
PEDRO ITALO NASCIMENTO MELO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020127
PABLO SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020126
NIVEA MARIA MARCELINO DOS SANTOS SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020125
NATALIA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10020124
NÁGILA GOMES LEMOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
