Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15010001 - DATA: 15/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS LOGRADOUROS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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01120164
2025
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49.338,63 |
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PAGAMENTO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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01120103
2025
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25.123,31 |
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PAGAMENTO: 05010012 - DATA: 05/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE Q [...]
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03110088
2025
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5.215,71 |
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PAGAMENTO: 05010020 - DATA: 05/01/2026
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, [...]
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07070015
2025
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1.342,46 |
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PAGAMENTO: 05010019 - DATA: 05/01/2026
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, [...]
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26050035
2025
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1.374,24 |
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PAGAMENTO: 05010018 - DATA: 05/01/2026
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
3ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, [...]
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07070014
2025
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1.262,10 |
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PAGAMENTO: 05010017 - DATA: 05/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE PATROL XCMG2024 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES [...]
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01070014
2025
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54.793,75 |
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PAGAMENTO: 05010016 - DATA: 05/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE, CAMINHÃO PIPA DO PAC DE PLACAS ORZ - 3727 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
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20030009
2025
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20.021,90 |
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PAGAMENTO: 05010015 - DATA: 05/01/2026
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
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28070013
2025
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9.611,50 |
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PAGAMENTO: 05010014 - DATA: 05/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA SKD 2024 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR [...]
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10120003
2025
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26.828,35 |
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PAGAMENTO: 05010013 - DATA: 05/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE GRANDE PORTE MERCEDES ATRON DE PLACAS ORZ - 3727 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A [...]
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22100002
2025
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4.672,80 |
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PAGAMENTO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
IVG BRASIL LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (GRANDE ? ORE 03), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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19120002
2025
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497.152,49 |
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PAGAMENTO: 05010011 - DATA: 05/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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03110087
2025
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2.214,26 |
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PAGAMENTO: 05010010 - DATA: 05/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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01080082
2025
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225.943,49 |
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PAGAMENTO: 05010009 - DATA: 05/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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03110087
2025
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818,61 |
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PAGAMENTO: 05010008 - DATA: 05/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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03110087
2025
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129.015,51 |
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PAGAMENTO: 05010007 - DATA: 05/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
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01100077
2025
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165.532,67 |
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PAGAMENTO: 05010006 - DATA: 05/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
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11090007
2025
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141.843,39 |
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PAGAMENTO: 05010005 - DATA: 05/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE RODA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PATROL 120K PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QU [...]
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28040004
2025
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26.561,32 |
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PAGAMENTO: 05010004 - DATA: 05/01/2026
EVELINE BATISTA GUEDES 64019276315
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA COM FOCO EM ATENDIMENTOS E TRÂMITES JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS, CARTÓRIOS, DETRAN, RECEITA FEDERAL E SECRETARIA MUNI [...]
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10110034
2025
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5.850,00 |
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PAGAMENTO: 05010003 - DATA: 05/01/2026
IVG BRASIL LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL, VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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30120003
2025
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159.641,18 |
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PAGAMENTO: 05010002 - DATA: 05/01/2026
IVG BRASIL LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (GRANDE ? ORE 03), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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19120002
2025
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497.152,49 |
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