| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2026 |
01060089
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060088
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060087
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060086
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
|
EMPENHADO |
18.673,45 |
|
| 01/06/2026 |
01060085
HF PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE E VINCULADA AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
20.248,80 |
|
| 01/06/2026 |
01060084
HF PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE E VINCULADA AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INF [...]
|
EMPENHADO |
90.004,89 |
|
| 01/06/2026 |
01060083
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060082
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - [...]
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060081
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
10º (DECIMA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM COBERTA NO SITIO BARROSO E EXECUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA Q [...]
|
EMPENHADO |
63.970,28 |
|
| 01/06/2026 |
01060080
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D [...]
|
EMPENHADO |
25.500,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060079
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
7º (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
354.578,38 |
|
| 01/06/2026 |
01060078
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
140.395,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060077
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
14.365,92 |
|
| 01/06/2026 |
01060076
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
32.442,50 |
|
| 01/06/2026 |
01060075
CARTORIO RAFAELA PACHECO SERV. NOTARIAIS E REGISTR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E CARTORÁRIOS PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO PDDE - PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
1.446,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060074
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
1.553,73 |
|
| 01/06/2026 |
01060073
GAMA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DE UMA SALA NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA RECEBIMENTO DO NOVO EQUIPAMENTO DE RAI [...]
|
EMPENHADO |
25.537,24 |
|
| 01/06/2026 |
01060072
ANTONIA JOSEFA DE ARAÚJO VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL VIEIRA IBIAPINO, Nº 167 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO (HOSPEDAGEM), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
5.019,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060071
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMAS DOS PRÉDIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
208.409,84 |
|
| 01/06/2026 |
01060070
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXE [...]
|
EMPENHADO |
17.277,12 |
|
| 01/06/2026 |
01060069
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
60.070,29 |
|
| 01/06/2026 |
01060068
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE [...]
|
EMPENHADO |
9.718,38 |
|
| 01/06/2026 |
01060067
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV [...]
|
EMPENHADO |
117.637,79 |
|
| 01/06/2026 |
01060066
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ OTAVIO BARROS DE OLIVEIR [...]
|
EMPENHADO |
765,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060065
ALLAN GUEDES AMARO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ALLAN GUEDES AMARO, MOTORISTA, LOTADO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE FRANCISCA LORRANA ARAUJO SILVA PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.377,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060064
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO [...]
|
EMPENHADO |
19.104,92 |
|
| 01/06/2026 |
01060063
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060062
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
|
EMPENHADO |
9.378,14 |
|
| 01/06/2026 |
01060061
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
261.535,67 |
|
| 01/06/2026 |
01060060
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
12.285,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060059
LS COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA PARA COLETA, PODA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO POR INTERMÉD [...]
|
EMPENHADO |
199.749,09 |
|
| 01/06/2026 |
01060058
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
69.545,62 |
|
| 01/06/2026 |
01060057
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO ? CITOLOGIA ONCÓTICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
1.925,58 |
|
| 01/06/2026 |
01060056
FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
42.439,94 |
|
| 01/06/2026 |
01060055
FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA REGIÃO DO CARIRI (BARBALHA, CRATO E JUAZEIRO DO NO [...]
|
EMPENHADO |
33.305,79 |
|
| 01/06/2026 |
01060054
DAVI LUIZ GOMES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA COMO FORMA DE VALORIZAR O TRABALHO VOLUNTÁRIO DO MÚSICO DAVI LUIZ GOMES DA SILVA QUE COMPÔE A BANDA DE FANFARRA, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060053
JOSE ARTHUR TAVARES LOBO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA COMO FORMA DE VALORIZAR O TRABALHO VOLUNTÁRIO DO MÚSICO JOSE ARTHUR TAVARES LOBO QUE COMPÔE A BANDA DE FANFARRA, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060052
JARDENIO CAMILO OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA COMO FORMA DE VALORIZAR O TRABALHO VOLNUTÁRIO DO MÚSICO JARDENIO CAMILO OLIVEIRA QUE COMPÔE A BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA JOACIR BELIZÁRIO SILVA [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060051
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2026.05.04.5 [...]
|
EMPENHADO |
306.800,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060050
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN, COM MOTORISTA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
41.202,43 |
|
| 01/06/2026 |
01060049
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
17.478,15 |
|
| 01/06/2026 |
01060048
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
4.129,19 |
|
| 01/06/2026 |
01060047
FOPAG - CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
659,20 |
|
| 01/06/2026 |
01060046
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
2.968,12 |
|
| 01/06/2026 |
01060045
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
783,48 |
|
| 01/06/2026 |
01060044
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
1.469,70 |
|
| 01/06/2026 |
01060043
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
2.982,64 |
|
| 01/06/2026 |
01060042
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
6.658,98 |
|
| 01/06/2026 |
01060041
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
2.089,48 |
|
| 01/06/2026 |
01060040
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA AGENTE POLÍTICO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
4.139,18 |
|
| 01/06/2026 |
01060039
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
6.741,17 |
|
| 01/06/2026 |
01060038
FOPAG - INCENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE DE QUALIDADE, AÇÃO DE RESPONSABILIDA DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060037
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORES DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA M [...]
|
EMPENHADO |
91.350,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060036
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
26.250,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060035
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
7º (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA VILA COQUEIROS, ZONA URABANA DESTE MUNICÍPIO NOS MOLDES DO PLANO DE T [...]
|
EMPENHADO |
49.194,45 |
|
| 01/06/2026 |
01060034
FOPAG - ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.107.957,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060033
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE INFANTIL (CRECHES), VINCULADO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
42.043,02 |
|
| 01/06/2026 |
01060032
FOPAG - ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
59.954,21 |
|
| 01/06/2026 |
01060031
FOPAG - ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
267.130,38 |
|
| 01/06/2026 |
01060030
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE INFANTIL (CRECHES), VINCULADO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
47.827,49 |
|
