Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09010175 - DATA: 09/01/2026
MIGUEL ALVES DO CARMO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MIGUEL ALVES DO CARMO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA CONDUZIR O TRANSPORTE S [...]
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03120004
2025
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1.071,00 |
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PAGAMENTO: 09010176 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO FILICIANO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O PACI [...]
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03120005
2025
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98,00 |
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PAGAMENTO: 09010177 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO FILICIANO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR A PACI [...]
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10120021
2025
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98,00 |
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PAGAMENTO: 09010178 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO FILICIANO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTA [...]
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01120143
2025
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1.568,00 |
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PAGAMENTO: 09010179 - DATA: 09/01/2026
JANAINA ALVES LIMA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JANAINA ALVES LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR A P [...]
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01120140
2025
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98,00 |
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PAGAMENTO: 09010180 - DATA: 09/01/2026
JANAINA ALVES LIMA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JANAINA ALVES LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DE [...]
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11120004
2025
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98,00 |
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PAGAMENTO: 09010181 - DATA: 09/01/2026
JANAINA ALVES LIMA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JANAINA ALVES LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O P [...]
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12120010
2025
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153,00 |
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PAGAMENTO: 09010182 - DATA: 09/01/2026
CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O SR. [...]
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12120011
2025
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98,00 |
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PAGAMENTO: 09010183 - DATA: 09/01/2026
CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS [...]
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05120002
2025
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612,00 |
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PAGAMENTO: 09010184 - DATA: 09/01/2026
CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL PARA TRANSPORTAR OS PA [...]
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11120005
2025
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196,00 |
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PAGAMENTO: 09010185 - DATA: 09/01/2026
CLAUDIA MARIA SANTOS
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CLAUIDIA MARIA SANTOS, TECNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR [...]
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12120009
2025
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98,00 |
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PAGAMENTO: 09010186 - DATA: 09/01/2026
RAMON SILVA MARCELINO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RAMON SILVA MARCELINO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE [...]
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08120013
2025
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196,00 |
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PAGAMENTO: 09010187 - DATA: 09/01/2026
RAMON SILVA MARCELINO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RAMON SILVA MARCELINO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS PACIENT [...]
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02120020
2025
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1.274,00 |
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PAGAMENTO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN, COM MOTORISTA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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01120112
2025
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41.342,15 |
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PAGAMENTO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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01120103
2025
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25.123,31 |
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PAGAMENTO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
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03110081
2025
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10.470,35 |
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PAGAMENTO: 07010003 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS [...]
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01120108
2025
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14.353,16 |
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PAGAMENTO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL VINCULADOS AO [...]
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01120109
2025
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12.048,46 |
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PAGAMENTO: 07010006 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR [...]
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01120113
2025
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19.493,37 |
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PAGAMENTO: 07010008 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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01120114
2025
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3.246,36 |
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PAGAMENTO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
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01090066
2025
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13.498,08 |
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PAGAMENTO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
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03110081
2025
|
3.814,82 |
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PAGAMENTO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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01090112
2025
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40.508,03 |
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PAGAMENTO: 06010005 - DATA: 06/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE Q [...]
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03110088
2025
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18.873,07 |
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PAGAMENTO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES E VINCULADOS AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE I [...]
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17110024
2025
|
26.289,32 |
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PAGAMENTO: 06010007 - DATA: 06/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACAS ORZ - 3727 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTU [...]
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27110023
2025
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20.927,05 |
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PAGAMENTO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEU, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE RODA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATROL CARTERPILLA DE GRANDE PORTE PERTENCENTE E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR [...]
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01120002
2025
|
6.640,33 |
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PAGAMENTO: 06010009 - DATA: 06/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS SAV - 0I21 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ-CE, CONF [...]
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18090001
2025
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7.990,18 |
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PAGAMENTO: 06010010 - DATA: 06/01/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS SAV - 0I21 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ-CE [...]
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18090002
2025
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2.265,60 |
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PAGAMENTO: 06010012 - DATA: 06/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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03110082
2025
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5.223,33 |
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