Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 18020011 - DATA: 18/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, REMANUFATURAS DE TONER E REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINA [...]
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19120019
2024
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1.085,00 |
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PAGAMENTO: 18020012 - DATA: 18/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AO MELHORAMENTOS DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAME [...]
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26110001
2024
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4.589,00 |
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PAGAMENTO: 18020013 - DATA: 18/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONTRATO Nº 2024.02.19.1.1.REF. DANFE DE [...]
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19120020
2024
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2.526,00 |
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PAGAMENTO: 18020014 - DATA: 18/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555N PERTENCENTE A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AM [...]
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19120004
2024
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2.928,00 |
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PAGAMENTO: 18020015 - DATA: 18/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA RICOH IM430F COORDENADA E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.19.2 [...]
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06120031
2024
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908,00 |
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PAGAMENTO: 18020068 - DATA: 18/02/2025
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE (IVECO DAILY) PERTENCENTE E VINC [...]
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17120004
2024
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700,00 |
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PAGAMENTO: 18020072 - DATA: 18/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM E CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CO [...]
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19120021
2024
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2.964,00 |
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PAGAMENTO: 18020075 - DATA: 18/02/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR UMIDIFICADOR E PURIFICADOR DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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02120075
2024
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22.900,00 |
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PAGAMENTO: 18020081 - DATA: 18/02/2025
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RELANÇAMENTO DA N.E.O. 18.10.0003 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADAS A EQUIPAR DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO [...]
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02120076
2024
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20.070,88 |
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PAGAMENTO: 18020082 - DATA: 18/02/2025
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADOS AO FUNDEB 30%, COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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19120022
2024
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21.168,00 |
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PAGAMENTO: 18020083 - DATA: 18/02/2025
EDITORA LUNNA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAIS PARADIDÁTICOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EN [...]
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11120004
2024
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146.201,03 |
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PAGAMENTO: 18020103 - DATA: 18/02/2025
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
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11030008
2024
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3.510,00 |
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PAGAMENTO: 18020105 - DATA: 18/02/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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01110100
2024
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2.277,65 |
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PAGAMENTO: 18020106 - DATA: 18/02/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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01110100
2024
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2.675,35 |
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PAGAMENTO: 18020107 - DATA: 18/02/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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01070071
2024
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4.532,47 |
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PAGAMENTO: 18020108 - DATA: 18/02/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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02010251
2024
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2.083,81 |
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PAGAMENTO: 18020110 - DATA: 18/02/2025
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAM [...]
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27120004
2024
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1.737,82 |
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PAGAMENTO: 18020111 - DATA: 18/02/2025
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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25060021
2024
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2.777,50 |
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PAGAMENTO: 18020112 - DATA: 18/02/2025
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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01080071
2024
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1.337,50 |
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PAGAMENTO: 18020113 - DATA: 18/02/2025
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA COORDENADA JUNTO A SECRETA [...]
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15090001
2023
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390,00 |
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PAGAMENTO: 18020114 - DATA: 18/02/2025
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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28090001
2023
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720,00 |
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PAGAMENTO: 18020115 - DATA: 18/02/2025
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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28080009
2023
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3.690,00 |
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PAGAMENTO: 18020120 - DATA: 18/02/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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01110100
2024
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2.908,16 |
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PAGAMENTO: 18020128 - DATA: 18/02/2025
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE (IVECO DAILY) PERTENCENTE E VINC [...]
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13110010
2024
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525,00 |
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PAGAMENTO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMEN [...]
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02120067
2024
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14.144,51 |
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PAGAMENTO: 17020024 - DATA: 17/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MUNICIPAL VINCULADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
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02120068
2024
|
23.275,49 |
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PAGAMENTO: 17020026 - DATA: 17/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
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02120069
2024
|
3.485,47 |
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PAGAMENTO: 17020028 - DATA: 17/02/2025
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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02010104
2024
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151,09 |
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PAGAMENTO: 17020035 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.04.2.1.
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03090007
2024
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163,00 |
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PAGAMENTO: 17020036 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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03090008
2024
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1.244,00 |
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