Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 18020105 - DATA: 18/02/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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01110100
2024
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2.277,65 |
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PAGAMENTO: 18020106 - DATA: 18/02/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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01110100
2024
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2.675,35 |
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PAGAMENTO: 18020107 - DATA: 18/02/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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01070071
2024
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4.532,47 |
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PAGAMENTO: 18020108 - DATA: 18/02/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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02010251
2024
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2.083,81 |
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PAGAMENTO: 18020110 - DATA: 18/02/2025
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAM [...]
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27120004
2024
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1.737,82 |
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PAGAMENTO: 18020111 - DATA: 18/02/2025
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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25060021
2024
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2.777,50 |
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PAGAMENTO: 18020112 - DATA: 18/02/2025
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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01080071
2024
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1.337,50 |
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PAGAMENTO: 18020113 - DATA: 18/02/2025
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA COORDENADA JUNTO A SECRETA [...]
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15090001
2023
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390,00 |
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PAGAMENTO: 18020114 - DATA: 18/02/2025
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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28090001
2023
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720,00 |
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PAGAMENTO: 18020115 - DATA: 18/02/2025
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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28080009
2023
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3.690,00 |
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PAGAMENTO: 18020120 - DATA: 18/02/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CON [...]
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01110100
2024
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2.908,16 |
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PAGAMENTO: 18020128 - DATA: 18/02/2025
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE (IVECO DAILY) PERTENCENTE E VINC [...]
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13110010
2024
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525,00 |
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PAGAMENTO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMEN [...]
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02120067
2024
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14.144,51 |
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PAGAMENTO: 17020024 - DATA: 17/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MUNICIPAL VINCULADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
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02120068
2024
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23.275,49 |
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PAGAMENTO: 17020026 - DATA: 17/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
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02120069
2024
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3.485,47 |
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PAGAMENTO: 17020028 - DATA: 17/02/2025
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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02010104
2024
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151,09 |
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PAGAMENTO: 17020035 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.04.2.1.
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03090007
2024
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163,00 |
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PAGAMENTO: 17020036 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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03090008
2024
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1.244,00 |
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PAGAMENTO: 17020037 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER FOTOCONDUTOR PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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06120030
2024
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2.408,00 |
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PAGAMENTO: 17020038 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.04.2.1.
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06120029
2024
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326,00 |
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PAGAMENTO: 17020031 - DATA: 17/02/2025
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. DEZEMBRO D [...]
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02010104
2024
|
101,13 |
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PAGAMENTO: 17020039 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.04.2.1.
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09100002
2024
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140,00 |
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PAGAMENTO: 17020040 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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09100003
2024
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718,00 |
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PAGAMENTO: 17020041 - DATA: 17/02/2025
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER FOTOCONDUTOR PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS COORDENADAS E VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIX [...]
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09100004
2024
|
1.940,00 |
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PAGAMENTO: 17020051 - DATA: 17/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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02120071
2024
|
6.577,39 |
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PAGAMENTO: 17020052 - DATA: 17/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE [...]
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01070065
2024
|
4.670,33 |
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PAGAMENTO: 17020056 - DATA: 17/02/2025
FVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
RELANÇAMENTO DA N.E.O. 17.07.0010 PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA S [...]
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01100101
2024
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22.020,87 |
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PAGAMENTO: 17020057 - DATA: 17/02/2025
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE [...]
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02120095
2024
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49.232,67 |
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PAGAMENTO: 11020005 - DATA: 11/02/2025
BERNARDINO IZAQUE DA SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100003
2024
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 11020007 - DATA: 11/02/2025
ALRELENER DIMAS DA SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
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30100013
2024
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1.008,40 |
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