Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010067 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉ [...]
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30120016
2024
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18.629,35 |
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PAGAMENTO: 20010069 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC [...]
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02010048
2024
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5.606,74 |
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PAGAMENTO: 20010071 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NESSE MUNICÍPIO, JUNTO A [...]
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02120017
2024
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1.600,00 |
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PAGAMENTO: 20010073 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A S [...]
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30120014
2024
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844,07 |
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PAGAMENTO: 20010075 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO [...]
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29110006
2024
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703,39 |
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PAGAMENTO: 20010077 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA AS [...]
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01020062
2024
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549,96 |
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PAGAMENTO: 20010078 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
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30120006
2024
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109.663,92 |
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PAGAMENTO: 20010079 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 70% [...]
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30120008
2024
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34.716,64 |
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PAGAMENTO: 20010080 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E [...]
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30120009
2024
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13.265,75 |
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PAGAMENTO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBANISMO
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - SEDAMA, PAR [...]
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01080068
2024
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20.000,00 |
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PAGAMENTO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊN [...]
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27120005
2024
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124,13 |
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PAGAMENTO: 17010012 - DATA: 17/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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02120108
2024
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117.684,53 |
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PAGAMENTO: 17010013 - DATA: 17/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES [...]
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02120097
2024
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2.817,96 |
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PAGAMENTO: 17010014 - DATA: 17/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, [...]
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01080066
2024
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6.073,01 |
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PAGAMENTO: 17010018 - DATA: 17/01/2025
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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02120116
2024
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138.326,48 |
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PAGAMENTO: 17010019 - DATA: 17/01/2025
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GULOSEIMAS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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20120011
2024
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5.073,70 |
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PAGAMENTO: 17010020 - DATA: 17/01/2025
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GULOSEIMAS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXELÔ [...]
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20120013
2024
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2.909,05 |
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PAGAMENTO: 17010021 - DATA: 17/01/2025
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GULOSEIMAS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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20120015
2024
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1.026,15 |
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PAGAMENTO: 17010022 - DATA: 17/01/2025
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUI [...]
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20120016
2024
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2.370,60 |
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PAGAMENTO: 17010023 - DATA: 17/01/2025
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
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20120012
2024
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7.669,95 |
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PAGAMENTO: 17010024 - DATA: 17/01/2025
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GULOSEIMAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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20120014
2024
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7.117,36 |
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PAGAMENTO: 17010025 - DATA: 17/01/2025
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO CENTRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, NOS MOLDES DO PLANO DE TRABALHO Nº 108 [...]
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02120091
2024
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605.650,98 |
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PAGAMENTO: 17010027 - DATA: 17/01/2025
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVE [...]
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27120007
2024
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1.986,08 |
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PAGAMENTO: 17010028 - DATA: 17/01/2025
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, A [...]
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27120006
2024
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124,13 |
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PAGAMENTO: 17010029 - DATA: 17/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
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01070067
2024
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5.820,43 |
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PAGAMENTO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCA MACSIJANE DE LIMA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÃO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 966
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11120003
2024
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2.886,00 |
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PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
ETICE - EMPRESA DE TEC. DA INFORM. DO CEARÁ
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 10 (DEZ) MBPS, POR MEIO DA INFRAESTRUTURA (CDC) DA CONTRATADA [...]
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01100070
2024
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478,34 |
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PAGAMENTO: 16010005 - DATA: 16/01/2025
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO COHAB I
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3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO COHAB I, PROPONENTE DO PROJETO: TEATRO E EXPRESSÃO, APROVADO NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 02/2024 - SECULT Q [...]
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19120018
2024
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 16010006 - DATA: 16/01/2025
DANIELLE GOMES DE ARAUJO
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3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DA SENHORA DANIELLE GOMES DE ARAUJO, PROPONENTE DO PROJETO: OFICINA DE FOTOGRAFIAS, APROVADO NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 02/2024 - SECULT QUIXEL [...]
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19120010
2024
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 16010007 - DATA: 16/01/2025
RUY RELBQUY DA SILVA RIBEIRO
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3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM FAVOR DO SENHOR RUY RELBQUY DA SILVA RIBEIRO, PROPONENTE DO PROJETO: SARAU CASA ATELIER RUY RELBQUY, APROVADO NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 02/2024 - SE [...]
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19120006
2024
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5.000,00 |
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