Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE [...]
|
20120010
2024
|
2.261,99 |
|
PAGAMENTO: 15010005 - DATA: 15/01/2025
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO TRECHO: FO [...]
|
10120001
2024
|
7.258,58 |
|
PAGAMENTO: 15010006 - DATA: 15/01/2025
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTE E JUVENTUDE DE QUIX [...]
|
20120009
2024
|
1.885,99 |
|
PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2025
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DE [...]
|
20120007
2024
|
2.886,99 |
|
PAGAMENTO: 15010011 - DATA: 15/01/2025
FOPAG - CAPS
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO CAPS - [...]
|
02120046
2024
|
3.836,36 |
|
PAGAMENTO: 15010012 - DATA: 15/01/2025
FOPAG - PSF
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FA [...]
|
02120047
2024
|
7.353,02 |
|
PAGAMENTO: 15010013 - DATA: 15/01/2025
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA P [...]
|
02120109
2024
|
9.220,88 |
|
PAGAMENTO: 15010014 - DATA: 15/01/2025
FOPAG - PSF
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. DEZEMBRO DE 2024 [...]
|
02120110
2024
|
74.400,00 |
|
PAGAMENTO: 15010015 - DATA: 15/01/2025
FOPAG - CAPS
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
|
02120111
2024
|
18.400,00 |
|
PAGAMENTO: 15010016 - DATA: 15/01/2025
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
02120112
2024
|
119.550,00 |
|
PAGAMENTO: 15010018 - DATA: 15/01/2025
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 016
|
20120006
2024
|
2.641,56 |
|
PAGAMENTO: 15010021 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL [...]
|
02120100
2024
|
13.513,95 |
|
PAGAMENTO: 15010022 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA S [...]
|
02120099
2024
|
8.658,63 |
|
PAGAMENTO: 15010023 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCI [...]
|
02120104
2024
|
4.281,29 |
|
PAGAMENTO: 15010024 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
02010249
2024
|
890,89 |
|
PAGAMENTO: 15010025 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
|
02120102
2024
|
2.616,44 |
|
PAGAMENTO: 15010026 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉ [...]
|
02120103
2024
|
1.390,33 |
|
PAGAMENTO: 15010027 - DATA: 15/01/2025
DAMASIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO AMARO GUEDES, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
20120019
2024
|
1.905,00 |
|
PAGAMENTO: 15010028 - DATA: 15/01/2025
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE TIPO AMBULÂNCIA E NO MICRO-ÔN [...]
|
17120006
2024
|
900,00 |
|
PAGAMENTO: 15010029 - DATA: 15/01/2025
AIRTON ALVES PEREIRA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ GOMES DE ARAÚJO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGENTE DE ENDEMIAS), JUNTO [...]
|
30100036
2024
|
808,88 |
|
PAGAMENTO: 15010030 - DATA: 15/01/2025
JOSE WELDAME ALVES ARAUJO
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE, Nº 81, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
|
01070063
2024
|
1.500,00 |
|
PAGAMENTO: 15010031 - DATA: 15/01/2025
CLAUDIA MARIA SANTOS
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CLAUDIA MARIA SANTOS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHA [...]
|
01110103
2024
|
180,00 |
|
PAGAMENTO: 15010032 - DATA: 15/01/2025
CLAUDIA MARIA SANTOS
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CLAUDIA MARIA SANTOS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR [...]
|
20120017
2024
|
90,00 |
|
PAGAMENTO: 15010033 - DATA: 15/01/2025
MARIA SIBELE DE SOUZA CARVALHO
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA SIBELE DE SOUZA CARVALHO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA A [...]
|
31120002
2024
|
90,00 |
|
PAGAMENTO: 15010034 - DATA: 15/01/2025
PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, [...]
|
16120011
2024
|
90,00 |
|
PAGAMENTO: 15010035 - DATA: 15/01/2025
RAMON SILVA MARCELINO
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RAMON SILVA MARCELINO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS PACIENT [...]
|
02120096
2024
|
1.170,00 |
|
PAGAMENTO: 15010036 - DATA: 15/01/2025
RAMON SILVA MARCELINO
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RAMON SILVA MARCELINO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE [...]
|
13120005
2024
|
180,00 |
|
PAGAMENTO: 15010037 - DATA: 15/01/2025
RAMON SILVA MARCELINO
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RAMON SILVA MARCELINO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DE [...]
|
20120018
2024
|
90,00 |
|
PAGAMENTO: 15010038 - DATA: 15/01/2025
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFO [...]
|
27120009
2024
|
18.733,54 |
|
PAGAMENTO: 15010039 - DATA: 15/01/2025
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIX [...]
|
27120008
2024
|
10.423,28 |
|
